集团企业内控实施步骤

按照北京市企业内控联席工作小组的统一工作部署，环卫集团高度重视企业内控体系建设工作，成立了由集团领导直接负责的内控体系建设工作领导小组，并囊括了审计部、财务部、规划计划部、法律事务部、办公室、人力资源部等多个部门。
环卫集团总经理邵培表示，环卫集团在建设内控的前期，做好了充分准备。在制度上，全面梳理了历年的各项规章制度，从管理、工作、技术三个层面进行整理汇编，共整理归纳各项规章制度169项，其中工作标准45项，管理标准103项，技术标准21项；在财务信息化建设上，坚持全面预算管理改善，为绩效评价和管理决策及时提供数据支持，并已启动财务软件升级为NC系统，将逐步搭建信息化集中管理平台；在推进办公自动化系统建设上，目前已准备启动全集团办公自动化（OA）系统硬件安装调试、软件上线适用等环节，将借助OA系统实现网络办公、网络审批、网络沟通、网络程序等功能。
接下来，环卫集团进入内部制约建设阶段，将分为三个阶段来完成。一是从今年10月开始到2012年年底的试点阶段。目前，环卫集团已经确定了3家试点单位，分别是集团总部、研发公司和运营公司。
邵培介绍说，之所以选择这3家公司，经过了反复的推敲。
内控建设应该是自上而下的，选择总部作为试点单位是希望能够加强总部的管控能力和管控水平，转变以往较为松散的管理情况；对科研机构而言，如何进行内控建设在国内几乎还是一个空白，环卫集团的研发机构目前发展得已比较成熟，完成了很多重大科研项目，而其很多研发策略一经实验成功也能很快地应用到项目上，转化为生产力，将其作为试点单位能够为科研机构的内控建设积累经验做些贡献；运营公司代表着环卫集团的主业，作为即将新组建的公司，更要从一开始就加强内控体系建设。
据了解，环卫集团在内控建设的第一阶段将在试点单位完成《内部制约手册》、《内部制约流程指引》、《内部制约自我评价手册》的文件编制，并进行试行、测试评价和完善修改。
在试点成功后，环卫集团第二阶段内控建设将于2013年启动，面向全集团，时间为一年。
2014年全年，在全集团内控建设基本推行的基础上，将重点落实内控体系的信息化建设，以此全面提升管理水平。